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2021年度湘西州人民醫院部門決算

2021年度湘西州人民醫院部門決算 
  
目 錄 
 
第一部分 湘西州人民醫院概況 
一、部門職責 
二、機構設置 
第二部分 2021年度部門決算表 
一、收入支出決算總表 
二、收入決算表 
三、支出決算表 
四、財政撥款收入支出決算總表 
五、一般公共預算財政撥款支出決算表 
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 
第三部分 2021年度部門決算情況說明 
一、收入支出決算總體情況說明 
二、收入決算情況說明 
三、支出決算情況說明 
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 
八、政府性基金預算收入支出決算情況 
九、關于機關運行經費支出說明 
十、一般性支出情況 
十一、關于政府采購支出說明 
十二、關于國有資產占用情況說明 
十三、關于2021年度預算績效情況的說明 
第四部分 名詞解釋 
第五部分 附件 
第一部分 湘西州人民醫院概況
 
一、部門職責 
1、湘西自治州人民醫院(吉首大學第一附屬醫院)是湘西自治州唯一集醫療、教學、科研、預防、保健、康復為一體的國家三級甲等綜合性醫院?,F為國家級住院醫師規范化培訓基地、國家級全科醫生轉崗培訓基地等。
2、為本地區及周邊人民群眾提供醫療、護理、教學、科研、預防、康復等服務。具體業務服務項目以行政主管部門審批的營業范圍為準。
3、按照區域衛生規劃,為本地區及周邊提供優質的衛生健康服務;落實雙向轉診要求,提高危急重癥和疑難病癥診療水平,確保“大病不出州”;發揮作為區域內最大“三甲”綜合醫院的整體優勢,深化業內機構間交流與合作,促進區域內衛生工作水平提升;承擔作為吉首大學第一附屬醫院的教學職能,帶動區域醫療教育事業高質量發展;堅持和彰顯醫院公益屬性,積極完成州委、州政府交辦的各項任務,主動落實公共衛生項目,有效服務本區域社會經濟發展。
二、機構設置及決算單位構成 
(一)內設機構設置
湘西州人民醫院內設機構108個包括:院黨委辦公室、院辦公室、總務科、設備科、財務科等黨政管理科室23個,設有消化內科、心血管內科、普外科等臨床業務科室70個,磁共振室、消化內鏡室等醫技科室15個。本部門共有編制人數1,690人,實有人數1,273人。
(二)決算單位構成
湘西州人民醫院2021年部門決算匯總公開單位構成包括:湘西州人民醫院本級。
第二部分 2021年度部門決算表
 
 
收入支出決算總表
        公開01表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、一般公共預算財政撥款收入 1 6,450.99 一、一般公共服務支出 32  
二、政府性基金預算財政撥款收入 2   二、外交支出 33  
三、國有資本經營預算財政撥款收入 3   三、國防支出 34  
四、上級補助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事業收入 5 162,359.17 五、教育支出 36  
六、經營收入 6   六、科學技術支出 37 4.50
七、附屬單位上繳收入 7   七、文化旅游體育與傳媒支出 38  
八、其他收入 8 20,468.82 八、社會保障和就業支出 39 610.04
  9   九、衛生健康支出 40 184,597.43
  10   十、節能環保支出 41  
  11   十一、城鄉社區支出 42  
  12   十二、農林水支出 43  
  13   十三、交通運輸支出 44  
  14   十四、資源勘探工業信息等支出 45  
  15   十五、商業服務業等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地區支出 48  
  18   十八、自然資源海洋氣象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 125.09
  20   二十、糧油物資儲備支出 51  
  21   二十一、國有資本經營預算支出 52  
  22   二十二、災害防治及應急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 442.02
  24   二十四、債務還本支出 55  
  25   二十五、債務付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 882.18
本年收入合計 27             189,278.98 本年支出合計 58             186,661.27
使用非財政撥款結余 28   結余分配 59 2,862.21
年初結轉和結余 29 2,728.28 年末結轉和結余 60 2,483.79
  30     61  
總計 31             192,007.27 總計 62             192,007.27
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。
 
收入決算表
                  公開02表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計         189,278.98      6,450.99      162,359.17         20,468.82
206 科學技術支出 40.00 40.00          
20605 科技條件與服務 40.00 40.00          
2060599 其他科技條件與服務支出 40.00 40.00          
208 社會保障和就業支出 610.04 610.04          
20801 人力資源和社會保障管理事務 14.59 14.59          
2080109 社會保險經辦機構 14.59 14.59          
20805 行政事業單位養老支出 595.45 595.45          
2080502 事業單位離退休 261.87 261.87          
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 333.58 333.58          
210 衛生健康支出 188,189.00 5,549.63   162,170.55     20,468.82
21002 公立醫院 186,461.65 3,930.08   162,062.75     20,468.82
2100201 綜合醫院 185,605.42 3,073.85   162,062.75     20,468.82
2100299 其他公立醫院支出 856.23 856.23          
21004 公共衛生 1,702.00 1,594.20   107.80      
2100408 基本公共衛生服務 6.00 6.00          
2100409 重大公共衛生服務 952.30 844.50   107.80      
2100410 突發公共衛生事件應急處理 565.00 565.00          
2100499 其他公共衛生支出 178.70 178.70          
21011 行政事業單位醫療 25.35 25.35          
2101102 事業單位醫療 25.35 25.35          
221 住房保障支出 125.09 125.09          
22102 住房改革支出 125.09 125.09          
2210201 住房公積金 125.09 125.09          
229 其他支出 314.85 126.23   188.63      
22999 其他支出 314.85 126.23   188.63      
2299999 其他支出 314.85 126.23   188.63      
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。
 
 
支出決算表
                公開03表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 186,661.27     183,307.30 3,353.97      
206 科學技術支出 4.50   4.50      
20604 技術研究與開發 4.00   4.00      
2060499 其他技術研究與開發支出 4.00   4.00      
20606 社會科學 0.50   0.50      
2060699 其他社會科學支出 0.50   0.50      
208 社會保障和就業支出 610.04 610.04        
20801 人力資源和社會保障管理事務 14.59 14.59        
2080109 社會保險經辦機構 14.59 14.59        
20805 行政事業單位養老支出 595.45 595.45        
2080502 事業單位離退休 261.87 261.87        
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 333.58 333.58        
210 衛生健康支出 184,597.43 182,572.16 2,025.27      
21002 公立醫院 183,599.44 182,546.81 1,052.63      
2100201 綜合醫院 182,743.21 182,546.81 196.40      
2100299 其他公立醫院支出 856.23   856.23      
21004 公共衛生 970.64   970.64      
2100409 重大公共衛生服務 327.41   327.41      
2100410 突發公共衛生事件應急處理 176.49   176.49      
2100499 其他公共衛生支出 466.73   466.73      
21011 行政事業單位醫療 25.35 25.35        
2101102 事業單位醫療 25.35 25.35        
21099 其他衛生健康支出 2.00   2.00      
2109999 其他衛生健康支出 2.00   2.00      
221 住房保障支出 125.09 125.09        
22102 住房改革支出 125.09 125.09        
2210201 住房公積金 125.09 125.09        
229 其他支出 442.02   442.02      
22999 其他支出 442.02   442.02      
2299999 其他支出 442.02   442.02      
234 抗疫特別國債安排的支出 882.18   882.18      
23402 抗疫相關支出 882.18   882.18      
2340299 其他抗疫相關支出 882.18   882.18      
注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。
 
財政撥款收入支出決算總表
              公開04表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬元
收 入 支 出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4 5
一、一般公共預算財政撥款 1 6,450.99 一、一般公共服務支出 33        
二、政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 34        
三、國有資本經營財政撥款 3   三、國防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科學技術支出 38 4.50 4.50    
  7   七、文化旅游體育與傳媒支出 39        
  8   八、社會保障和就業支出 40 610.04 610.04    
  9   九、衛生健康支出 41 4,855.10 4,855.10    
  10   十、節能環保支出 42        
  11   十一、城鄉社區支出 43        
  12   十二、農林水支出 44        
  13   十三、交通運輸支出 45        
  14   十四、資源勘探工業信息等支出 46        
  15   十五、商業服務業等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地區支出 49        
  18   十八、自然資源海洋氣象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 125.09 125.09    
  20   二十、糧油物資儲備支出 52        
  21   二十一、國有資本經營預算支出 53        
  22   二十二、災害防治及應急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55 151.96 151.96    
  24   二十四、債務還本支出 56        
  25   二十五、債務付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 882.18   882.18  
本年收入合計 27      6,450.99 本年支出合計 59           6,628.87     5,746.69       882.18  
年初財政撥款結轉和結余 28 2,400.09 年末財政撥款結轉和結余 60 2,222.20 1,582.53 639.67  
一般公共預算財政撥款 29 878.23   61        
政府性基金預算財政撥款 30 1,521.85   62        
國有資本經營預算財政撥款 31     63        
總計 32      8,851.07 總計 64           8,851.07     7,329.22     1,521.85  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。
 
一般公共預算財政撥款支出決算表
          公開05表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬元
項目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計                   5,746.69                    3,637.93                   2,108.76
206 科學技術支出 4.50   4.50
20604 技術研究與開發 4.00   4.00
2060499 其他技術研究與開發支出 4.00   4.00
20606 社會科學 0.50   0.50
2060699 其他社會科學支出 0.50   0.50
208 社會保障和就業支出 610.04 610.04  
20801 人力資源和社會保障管理事務 14.59 14.59  
2080109 社會保險經辦機構 14.59 14.59  
20805 行政事業單位養老支出 595.45 595.45  
2080502 事業單位離退休 261.87 261.87  
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 333.58 333.58  
210 衛生健康支出 4,855.10 2,902.80 1,952.30
21002 公立醫院 3,930.08 2,877.45 1,052.63
2100201 綜合醫院 3,073.85 2,877.45 196.40
2100299 其他公立醫院支出 856.23   856.23
21004 公共衛生 897.67   897.67
2100409 重大公共衛生服務 254.44   254.44
2100410 突發公共衛生事件應急處理 176.49   176.49
2100499 其他公共衛生支出 466.73   466.73
21011 行政事業單位醫療 25.35 25.35  
2101102 事業單位醫療 25.35 25.35  
21099 其他衛生健康支出 2.00   2.00
2109999 其他衛生健康支出 2.00   2.00
221 住房保障支出 125.09 125.09  
22102 住房改革支出 125.09 125.09  
2210201 住房公積金 125.09 125.09  
229 其他支出 151.96   151.96
22999 其他支出 151.96   151.96
2299999 其他支出 151.96   151.96
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。
 
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
              公開06表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數
301 工資福利支出       3,284.07 302 商品和服務支出   307 債務利息及費用支出  
30101 基本工資 841.67 30201 辦公費   30701 國內債務付息  
30102 津貼補貼 495.51 30202 印刷費   30702 國外債務付息  
30103 獎金   30203 咨詢費   310 資本性支出  
30106 伙食補助費   30204 手續費   31001 房屋建筑物購建  
30107 績效工資 1,448.29 30205 水費   31002 辦公設備購置  
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 333.58 30206 電費   31003 專用設備購置  
30109 職業年金繳費   30207 郵電費   31005 基礎設施建設  
30110 職工基本醫療保險繳費 25.35 30208 取暖費   31006 大型修繕  
30111 公務員醫療補助繳費   30209 物業管理費   31007 信息網絡及軟件購置更新  
30112 其他社會保障繳費 14.59 30211 差旅費   31008 物資儲備  
30113 住房公積金 125.09 30212 因公出國(境)費用   31009 土地補償  
30114 醫療費   30213 維修(護)費   31010 安置補助  
30199 其他工資福利支出   30214 租賃費   31011 地上附著物和青苗補償  
303 對個人和家庭的補助         353.86 30215 會議費   31012 拆遷補償  
30301 離休費 3.78 30216 培訓費   31013 公務用車購置  
30302 退休費 260.19 30217 公務接待費   31019 其他交通工具購置  
30303 退職(役)費   30218 專用材料費   31021 文物和陳列品購置  
30304 撫恤金   30224 被裝購置費   31022 無形資產購置  
30305 生活補助   30225 專用燃料費   31099 其他資本性支出  
30306 救濟費   30226 勞務費   399 其他支出  
30307 醫療費補助   30227 委托業務費   39906 贈與  
30308 助學金   30228 工會經費   39907 國家賠償費用支出  
30309 獎勵金 89.89 30229 福利費   39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼  
30310 個人農業生產補貼   30231 公務用車運行維護費   39999 其他支出  
30311 代繳社會保險費   30239 其他交通費用        
30399 其他對個人和家庭的補助   30240 稅金及附加費用        
      30299 其他商品和服務支出        
人員經費合計       3,637.93 公用經費合計  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。

 
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                    公開07表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20   20.00   20.00              
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。

 
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                公開08表
部門:湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬元
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計  1,521.85     882.18         882.18                                 639.67
229 其他支出 550.00         550.00
22904 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 550.00         550.00
2290402 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 550.00         550.00
234 抗疫特別國債安排的支出 971.85   882.18   882.18 89.67
23402 抗疫相關支出 971.85   882.18   882.18 89.67
2340299 其他抗疫相關支出 971.85   882.18   882.18 89.67
               
               
               
               
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。
 

第三部分 2021年度部門決算情況說明 
一、收入支出決算總體情況說明 
2021年度收、支總計192,007.27萬元。與上一年度相比,收、支總計各減少1,031.62萬元,下降0.53%。主要是因為2020年收到兒科樓專項債券2000萬元,并且為抗擊新冠肺炎疫情,2020年新冠肺炎疫情防控救治等專項資金投入加大,因而2021年財政撥款收入較2020年同期下降較大;同時,2021年受到疫情影響,整體經濟增長放緩,經濟下行壓力持續加大。2021年我院醫療收入較去年同期下降0.41%,這也是近十年首次出現負增長。
二、收入決算情況說明 
2021年度收入合計189,278.98萬元,其中:財政撥款收入6,450.99萬元,占3.41%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入162,359.17萬元,占85.78%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入20,468.82萬元,占10.81%。
三、支出決算情況說明 
2021年度支出合計186,661.27萬元,其中:基本支出183,307.3萬元,占98.2%;項目支出3,353.97萬元,占1.8%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 
2021年度財政撥款收、支總計8,851.07萬元。與上一年度相比,財政撥款收、支總計各減少2,090.86萬元,下降19.11%。主要是因為2020年收到兒科樓專項債券2000萬元,并且2020年為抗擊新冠肺炎疫情,政府部門加大投入,政府性基金預算財政撥款收入增加,因而2021年財政撥款收、支較2020年同期下降較大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 
(一)財政撥款支出決算總體情況 
2021年度財政撥款支出5,746.69萬元,占本年支出合計的3.08%。與上一年度相比,財政撥款支出減少807.17萬元,下降12.32%。主要是因為2020年醫療綜合樓地債資金支付1500萬元,而2021年無相關基本建設地債資金支出。
(二)財政撥款支出決算結構情況 
2021年度財政撥款支出5,746.69萬元,主要用于以下方面:科學技術支出4.5萬元,占0.08%;社會保障和就業支出610.04萬元,占10.62%;衛生健康支出4,855.1萬元,占84.48%;住房保障支出125.09萬元,占2.18%;其他支出151.96萬元,占2.64%。
(三)財政撥款支出決算具體情況 
2021年度財政撥款支出年初預算數為2,758.33萬元,支出決算數為5,746.69萬元
1、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項) 
年初預算為0萬元,支出決算為4萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:開展科研課題使用上年度結轉資金。
2、科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項) 
年初預算為0萬元,支出決算為0.5萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:開展科研課題使用上年度結轉資金。
3、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項) 
年初預算為0萬元,支出決算為14.59萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用財政撥付工傷保險經費。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項) 
年初預算為55.65萬元,支出決算為261.87萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用年度州財政追加撥付事業單位離退休人員文明、平安及民創獎。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項) 
年初預算為333.58萬元,支出決算為333.58萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。
6、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項) 
年初預算為2,218.66萬元,支出決算為3,073.85萬元,完成年初預算的138.55%。決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度州財政追加事業單位人員文明及平安獎、民創獎、財政貼息等。
7、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項) 
年初預算為0萬元,支出決算為856.23萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度上級追加撥付公立醫院綜合改革項目經費等。
8、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項) 
年初預算為0萬元,支出決算為254.44萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度上級追加撥付全科醫師轉崗培訓、住院醫師規范化培訓、流感監測項目經費等。
9、衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項) 
年初預算為0萬元,支出決算為176.49萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用上年度結轉新冠肺炎疫情防控資金、本年度上級追加撥付體外肺膜氧合設備購置經費。
10、衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項) 
年初預算為0萬元,支出決算為466.73萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度上級追加撥付住院醫師規范化培訓、全科醫師轉崗培訓和基層衛生人才能力培養項目經費等。
11、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項) 
年初預算為25.35萬元,支出決算為25.35萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。
12、衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項) 
年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用上年度結轉衛生人才培養項目經費。
13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 
年初預算為125.09萬元,支出決算為125.09萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。
14、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項) 
年初預算為0萬元,支出決算為151.96萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度上級追加撥付名醫工作室經費、層流負壓救護車購置經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
2021年度財政撥款基本支出3,637.93萬元,其中:人員經費3,637.93萬元,占基本支出的100%,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、獎勵金。公用經費0萬元,占基本支出的0%。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,因公出國(境)費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為20萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是公務用車購置費及運行維護費支出未使用財政撥款經費,由醫院自有資金支出 ,公務用車運行維護費支出與上年持平。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,我單位2021年度無因公出國(境)費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,我單位2021年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元,截至2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為20輛。我單位2021年度無公務用車購置費及運行維護費財政撥款支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況 
2021年度政府性基金預算財政撥款收入882.18萬元;年初結轉和結余1,521.85萬元;支出882.18萬元,其中基本支出0萬元,項目支出882.18萬元;年末結轉和結余639.67萬元。
九、關于機關運行經費支出說明 
湘西州人民醫院為財政補助事業單位,未納入機關運行經費統計范圍,無機關運行經費。
十、一般性支出情況 
2021年本部門會議費支出0萬元,我單位2021年度無會議費支出;2021年本部門培訓費支出487.04萬元,用于開展住院醫師規范化培訓、基層衛生人才能力提升培訓,人數213人,培訓內容為組織院內外住培學員全年學習培訓及本院住培基地老師參加各項師資培訓、組織基層衛生醫療機構人員來院學習培訓。舉辦512護士節、中國醫師節,開支44.47萬元,主要是發放護士節先進、優秀護士等各項獎勵;發放醫師節先進、優秀醫師等各項獎勵。
十一、關于政府采購支出說明 
湘西州人民醫院2021年度政府采購支出總額1,163.9萬元,其中:政府采購貨物支出1,163.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1,163.9萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明 
截至2021年12月31日,湘西州人民醫院共有車輛20輛(臺),其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車16輛、其他用車4輛,其他用車主要是主要院領導用車;單價50萬元(含)以上通用設備30臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備105臺(套)。
十三、關于2021年度預算績效情況說明 
(1)績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我單位組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目12個,共涉及資金1629 萬元,占一般公共預算項目支出總額的77%。組織對2021年度定點救治醫院籌備經費、新型冠狀肺炎救治經費、城市核酸基地建設等3個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金876萬元,占政府性基金預算項目支出總額的99%。成立績效評價工作領導小組,下發績效評價相關通知,組成績效評價組對城市核酸基地建設項目進行評價,從評價情況來看,“城市核酸基地建設項目”項目績效自評綜合得分98,評價等次為“優”,具體情況詳見城市核酸基地建設項目績效自評報告。
根據預算績效管理要求,我單位組織開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出5746.69 萬元,政府性基金預算支出882.18萬元。成立績效評價工作領導小組,下發績效評價相關通知,組成績效評價組對整體支出進行評價,從評價情況來看,整體支出績效評價中,包括基本支出183307.3萬元,項目支出2471.79萬元,政府性基金預算支出882.18萬元,單位整體支出績效自評綜合評分96.5、評價等次為優,具體情況詳見單位整體支出績效自評報告。
(2)部門決算中績效自評結果情況。
湘西州人民醫院整體支出績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,整體支出績效自評得分為96.5分。整體支出全年預算數為2720.5萬元,執行數為186661.27萬元,完成預算的6767%。整體績效目標完成情況:一是優勢學科孵化取得新進展。國家標準化血液疾病診療中心分中心、國家神經介入建設中心、湖南省腫瘤治療臨床醫療技術師范基地相繼落戶我院;二是醫療綜合實力實現新跨越。開通藥學咨詢門診、特需醫療服務、無痛胃鏡檢查。與周邊6家縣級醫院和中心衛生院建立醫聯體協作單位,與州內市、縣醫院簽訂轉診協議,醫療服務輻射能力進一步增強;三是服務提質增效取得新收獲。DRG建設順利啟動,為實現臨床診療精細化管理新模式奠定基礎。“三合理一規范”持續強化;四是智慧醫院建設取得新突破。信息化建設邁上新臺階;五是公益職能擔當彰顯新作為。堅持全州疫情防控“一盤棋”,派遣6批次121名醫務人員支援古丈、鳳凰、張家界等州內外核酸采樣,3批83人護理人員駐點州方艙醫院,花果山定點醫院救治專班時刻備戰;六是黨建引領事業取得新成效。認真開展黨史學習教育,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平七一重要講話精神等,建立黨委督辦督查和支部書記例會工作機制,黨委決策部署落實有力。發現的主要問題及原因:部分財政撥款項目預算執行率低,項目資金結存較大。下一步改進措施:一是科學合理安排、使用財政資金,進一步加強預算支出的審核及預算執行情況分析,做好項目支出績效評價,讓財政資金發揮最大的作用;二是各責任科室及時完成各項工作,
加快資金的使用進度,提高項目預算執行力。
(3)部門評價項目績效評價結果。 
單位整體支出績效自評報告、部門評價報告等均已在州財政局預決算公開平臺上向社會公開,接受社會監督。

第四部分 名詞解釋 
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配:指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件 
2021年州人民醫院部門整體支出績效自評報告
 
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